Realizar as rotinas de devolução de consignação e imputar pedidos de venda para emissão de notas fiscais (venda consignada), acompanhar e sinalizar as pendências nas áreas Comercial e Logística. Dar suporte à Gestão Financeira da empresa, com atividades de cobrança de inadimplência, emissão de relatórios e controles de pagamentos da filial.



Assistir no controle de documentos (pedidos de faturamento) recepcionados, para que sejam emitidas as notas fiscais;

Alimentar planilhas com os pedidos de faturamento com divergências e sinalizar às áreas Comercial e/ou Logística e emitir cartas de correção;

Conferir, protocolar e encaminhar as vias de notas fiscais e boletos para os setores competentes;

Apoiar a análise de documentos necessários para venda direta para convênio;

Realizar cobrança telefônica e presencial, a clientes inadimplentes da filial;

Negociar formas e prazos de pagamento, conforme orientação da Gestão Financeira;

Emitir e preencher relatórios de acompanhamento da situação dos clientes junto a empresa (inadimplência, recebimentos e faturamento);

Calcular juros, emitir boletos, cartas de anuência e realizar baixa e liquidação de títulos;

Programar e realizar pagamentos da filial, se necessário.

Requisitos

Graduação em andamento nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins;

Pacote Office intermediário, especialmente Excel;

Experiência mínima de 1 ano na função de Faturista;

Experiência com funções voltadas a Cobrança/Contas a Receber;

Experiência com o uso de Sistemas Integrados.

Diferencial: Desejável experiência na área de produtos médicos hospitalares.

Escolaridade mínima

Ensino Superior

Jornada de trabalho

Segunda à quinta das 08:00 às 18:00 e Sexta Feira das 08:00 às 17:00

Benefícios

Vale Alimentação + Vale Transporte.

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